中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室

 2018年部门预算公开说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责

根据《政协章程》规定，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室主要职责是：

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室是中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会联席会议的会务工作。

（二）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施、检查、督办工作。

（三）负责市政协委员的联系工作；承办委员视察、调研等活动的组织和服务工作。

（四）联系市委、市人大、市政府有关部门及我市各县、区政协、各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协调有关工作。

（五）收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众的来信、来访工作。

（六）负责权限范围内的机关内部管理与工作协调。协同有关部门参与省、市政协委员的协商、推荐、调整工作。

（七）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会的接待工作。

（八）负责中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会机关的文件档案、保密、安全保卫、老干部、行政事务工作。

（九）承办中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会领导交办的其他工作。

二、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：领会新思想，在强化政治引领上促深化；共赴新征程，在推动改革发展上创佳绩；落实新要求，在广协商善监督上普篇章；顺应新期盼，在促进民生改善上添举措；拓宽新境界，在汇聚智慧力量上求作为；塑造新形象，在提升能力塑造上展风采。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室由本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年   

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年收支总预算1126.60万元，较上年增加12.51万元，增长1.12%，主要原因是增加扶贫工作支出。收入来源为：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入1126.60万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元  

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额1126.60万元，同上年相比增加12.51万元。其中：财政拨款安排1126.60万元，同上年相比增加12.51万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元    

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款安排共增加12.51万元，其中：

（1）人员支出减少50.24万元，原因是：机关离退休人员工资由市养老保险中心统一发放，不再列入单位预算。

（2）定额公用支出增加6.53万元，原因是：机关增加工作人员。

（3）项目支出增加56.22万元，原因是：增加办公设备购置和扶贫工作支出。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元   

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出6项，资金总额579.22万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排579.22万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、政协会议经费215万元，其中：财政预算内拨款安排215万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会常务委员会工作规则》、《中国人民政治协商会议六安市委员会专门委员会通则》等。

项目内容：召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、专委会会议、对口协商会议、县区政协座谈会等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费215万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、委员活动、视察、培训等经费205万元，其中：财政预算内拨款安排205万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会委员视察工作条例》等。

项目内容：组织委员视察、调研，组织委员参加学习培训，开展老委员联谊、港澳台侨界别、民宗界别联谊等活动。

项目起止时间： 2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费69万元，差旅费112万元，培训费24万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、参政议政经费115万元，其中：财政预算内拨款安排115万元。

项目立项依据：《中国人民政治协商会议章程》、《中共六安市委关于加强政协工作的决定》、《中国人民政治协商会议六安市委员会提案工作条例》、《中国人民政治协商会议六安市委员会反映社情民意信息工作条例》等。

项目内容：提案征集、审查立案、交办、督查；社情民意信息调查、征集、编印、督办；编印出版六安文史资料等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费60万元，印刷费20万元，差旅费25万元，劳务费10万元。

项目政府采购预算金额：20万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、公务接待费27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。。

项目内容：接待外地政协来我市参观学习、调研考察。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：公务接待费27万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、办公设备购置8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。。

项目内容：新增工作人员办公设备购置，更换部分陈旧设备。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置8万元。

项目政府采购预算金额：8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、扶贫工作人员补贴9.22万元，其中：财政预算内拨款安排9.22万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：驻村扶贫人员生活补助、交通费等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭补助9.22万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室 2018年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额579.22万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排579.22万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年财政拨款收支预算1126.60万元，较上年增加12.51万元，主要原因是增加扶贫工作支出。收入来源包括：一般公共预算拨款1126.60万元，占100%；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出1036.57万元，占92.01%；社会保障和就业支出56.27万元，占4.99%；住房保障支出33.76万元，占3.00%。

2018年部门一般公共预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款1126.60万元，较上年增加12.51万元，主要原因是增加扶贫支出。其中：一般公共服务支出1036.57万元，占92.01%；社会保障和就业支出56.27万元，占4.99%；住房保障支出33.76万元，占3.00%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算1036.57万元，比2017年预算减少2.86万元，下降0.28%，减少的原因主要是离退休人员工资由市养老保险中心统一发放，不再列入单位预算。其中，“行政运行”预算474.57万元，主要用于保障市政协机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算232万元，主要用于组织市政协委员开展调研、视察等活动；“政协会议”预算215万元，主要用于召开政协全体会议、常委会议、主席会议、对口协商会等各类会议；“参政议政”预算115万元，主要用于提案、社情民意、文史资料编印等工作。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算56.27万元，比2017年预算增加20.60万元，增长20.60%，增加的原因主要是机关工作人员增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算56.27万元，主要用于市政协机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算33.76万元，比2017年预算增加5.76万元，增长20.57%，增加的原因主要是机关工作人员增加。其中：“住房公积金”预算33.76万元，主要用于市政协机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年一般公共预算基本支出547.38万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出422.2万元，包括：基本工资162.90万元、津贴补贴102.75万元、奖金13.37万元、伙食补助费14.04万元、绩效工资2.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.27万元、职工基本医疗保险缴费19.69万元、公务员医疗补助缴费8.3万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金33.76万元、其他工资福利支出7.38万元。

（二）商品和服务支出121.39万元，包括：办公费17.40万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费9万元、维修（护）费8万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费13万元、劳务费6万元、工会经费3.22万元、福利费0.14万元、其他交通费用38.83万元、其他商品和服务支出1.8万元。

（三）对个人和家庭的补助支出3.79万元，包括：医疗费补助3.66万元、其他对个人家庭的补助0.13万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年政府性基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年社保基金收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年国有资本经营收入预算0万元。

中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年共安排政府采购支出2项，资金总额28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。具体项目情况说明如下：

1、   参政议政经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

2、   采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务，印刷图书5000册。

采购计划实施时间：2018年。

2、办公设备购置8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

采购目录及数量（类、品、目）：办公桌椅3套，台式电脑13台，打印机8台，复印机1台。

采购计划实施时间：2018年。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。具体项目情况说明如下：

1、参政议政经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目性质（目录）：印刷服务。

项目内容：编印出版文史资料5000册。

购买服务起止时间：2018年。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

主要购置：办公桌椅3套，台式电脑13台，打印机8台，复印机1台。

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算40万元，较上年减少3万元，下降6.98%。其中：财政预算内拨款安排40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2017年相同。

（二）公务接待费支出40万元，较2017年预算减少3万元，下降6.98%，增减原因主要是进一步压缩接待费开支。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2017年相同。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室机关运行经费安排121.39万元，基本支出121.39万元，其中：办公费17.4万元、印刷费10万元、邮电费5万元、差旅费9万元、维修（护）费8万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费13万元、劳务费6万元、工会经费3.22万元、福利费0.14万元、其他交通费用38.83万元、其他商品和服务支出1.8万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，中国人民政治协商会议安徽省六安市委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件1：六安市政协办公室2018年预算公开表.doc

附件2：六安市政协办公室2018年整体支出目标批复表.xls

附件3：项目支出绩效目标批复表（参政议政经费）.XLS

附件4：项目支出绩效目标批复表（委员活动、视察、培训经费）.XLS

附件5：项目支出绩效目标批复表（政协会议经费）.XLS